2021年吉林省民政厅婚姻登记处预算信息公开.doc
附件1：
吉林省民政厅婚姻登记处2021年部门预算9
二〇二一年三月十日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责办理涉外、华侨、港澳台人员以及出国人员的婚姻登记及相关服务；
（二）负责对涉外婚姻登记档案进行管理。
二、内设机构
根据所承担的工作职责和人员编制，吉林省民政厅婚姻登记处设登记科、综合科2个内设机构。
内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。
二、机构设置
根据所承担的工作职责和人员编制，吉林省民政厅婚姻登记处设登记科、综合科2个内设机构。
内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。
第二部分 预算表格
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收支总表
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
|
预算数
|
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一、财政拨款收入
|
138.22
|
一、一般公共服务支出
|
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一般公共预算拨款收入
|
138.22
|
二、外交支出
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政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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二、财政专户管理资金收入
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五、教育支出
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三、单位资金收入
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六、科学技术支出
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事业收入
|
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七、文化旅游体育与传媒支出
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事业单位经营收入
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八、社会保障和就业支出
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119.38
|
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上级补助收入
|
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九、社会保险基金支出
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附属单位上缴收入
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十、卫生健康支出
|
9.37
|
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其他收入
|
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
|
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
|
9.47
|
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、其他支出
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本 年 收 入 合 计
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138.22
|
本 年 支 出 合 计
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138.22
|
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财政拨款结转
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结转下年支出
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其他收入结转结余
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用事业基金弥补收支差额
|
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收 入 总 计
|
138.22
|
支 出 总 计
|
138.22
|
收入总表
|
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单位：万元
|
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部门
(单位)
代码
|
部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共
预算
|
政府性基金
预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理资金
|
事业收入
|
事业单位
经营收入
|
上级
补助
收入
|
附属
单位
上缴
收入
|
其他
收入
|
小计
|
一般
公共
预算
拨款
结转
|
政府性基
金预算拨
款结转
|
国有资本
经营预算
拨款结转
|
财政专户
管理资金
结转结余
|
单位资金
结转结余
|
用事业基
金弥补收
支差额
|
|
**
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
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7
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8
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9
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10
|
11
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12
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13
|
14
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15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
合计
|
138.22
|
138.22
|
138.22
|
|
|
|
|
|
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|
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|
118
|
吉林省民政厅
|
138.22
|
138.22
|
138.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118008
|
吉林省民政厅婚姻登记处
|
138.22
|
138.22
|
138.22
|
|
|
|
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支出总表
|
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单位：万元
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科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
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|
**
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
138.22
|
134.22
|
4.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
119.38
|
115.38
|
4.00
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
106.94
|
102.94
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
106.94
|
102.94
|
4.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.44
|
12.44
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.89
|
11.89
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
财政拨款收支预算表
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|
|
一、本年收入
|
138.22
|
一、本年支出
|
138.22
|
|
|
一般公共预算拨款
|
138.22
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
119.38
|
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出
|
9.37
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
9.47
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
一般公共预算拨款
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
（二十四）其他支出
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
收 入 总 计
|
138.22
|
支 出 总 计
|
138.22
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
合计
|
138.22
|
134.22
|
112.64
|
21.58
|
4.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
119.38
|
115.38
|
93.80
|
21.58
|
4.00
|
|
20802
|
民政管理事务
|
106.94
|
102.94
|
81.36
|
21.58
|
4.00
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
106.94
|
102.94
|
81.36
|
21.58
|
4.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
12.44
|
12.44
|
12.44
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.55
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.89
|
11.89
|
11.89
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
9.37
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
9.37
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
9.37
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
9.47
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
9.47
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
9.47
|
9.47
|
9.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
部门预算支出经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
134.22
|
112.64
|
21.58
|
|
301
|
工资福利支出
|
111.49
|
111.49
|
|
|
30101
|
基本工资
|
43.94
|
43.94
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.52
|
3.52
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
28.49
|
28.49
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.89
|
11.89
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.50
|
5.50
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
3.72
|
3.72
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.08
|
2.08
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.47
|
9.47
|
|
|
30114
|
医疗费
|
1.04
|
1.04
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.84
|
1.84
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
19.87
|
|
19.87
|
|
30201
|
办公费
|
2.25
|
|
2.25
|
|
30202
|
印刷费
|
0.21
|
|
0.21
|
|
30205
|
水费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
30206
|
电费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30207
|
邮电费
|
0.72
|
|
0.72
|
|
30211
|
差旅费
|
4.04
|
|
4.04
|
|
30215
|
会议费
|
0.25
|
|
0.25
|
|
30216
|
培训费
|
1.11
|
|
1.11
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
30228
|
工会经费
|
1.49
|
|
1.49
|
|
30229
|
福利费
|
2.44
|
|
2.44
|
|
30239
|
其他交通费用
|
3.30
|
|
3.30
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.78
|
|
0.78
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.15
|
1.15
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.55
|
0.55
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.60
|
0.60
|
|
|
310
|
资本性支出
|
1.71
|
|
1.71
|
|
31002
|
办公设备购置
|
1.71
|
|
1.71
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2021年预算数
|
|
合 计
|
0.22
|
|
1、因公出国（境）费用
|
|
|
2、公务接待费
|
0.22
|
|
3、公务用车费
|
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
|
|
（2）公务用车购置
|
|
|
说明：
1、“2021年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员3人。
|
政府性基金预算支出表
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
|
|
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
|
功能分类
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
项目支出表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
类型
|
项目名称
|
项目单位
|
合计
|
本年财政拨款
|
财政拨款结转
|
财政专户
管理资金
|
单位资金
|
|
一级项目
|
二级项目
|
一般公
共预算
|
政府性基
金预算
|
国有资本
经营预算
|
一般
公共
预算
|
政府性
基金
预算
|
国有资
本经营
预算
|
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
合计
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务支出
|
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本社会福利等项目
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子档案录入及服务器租用经费
|
吉林省民政厅婚姻登记处
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
|
|
项目名称
|
电子档案录入及服务器租用经费
|
|
项目级次
|
二级项目
|
|
主管部门及编码
|
吉林省民政厅-118
|
|
项目资金(万元）
|
年度资金总额
|
4.00
|
|
其中：财政拨款
|
4.00
|
|
其他资金
|
-
|
|
年度绩效
目标
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目标1：参照《电子文件归档与管理规范》（GB/T8894-2002），实现婚姻登记电子档案系统的规范化管理，提升软件承载能力，进一步完善电子档案管理。
目标2：根据《婚姻登记工作规范》要求，实现婚姻登记实时在线联网登记，开通网上预约功能，开通互联网网页，实现政务全面公开，升级网络服务功能。
目标3：实现婚姻登记登记电子档案系统、登记处网站系统管理与维护的正常进行，推进历史档案数据补录。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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运维系统数
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=2个
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质量指标
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系统稳定运行天数
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=365天
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时效指标
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系统运维期限
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=365天
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效果指标
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社会效益指标
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重大系统故障事件发生数
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=0次
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满意度指标
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系统使用人员满意度
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=98%
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第三部分 情况说明
一、2021年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算138.22万元,比2020年预算增加3.48万元，主要原因是按财政相关要求压减一般性支出等。
二、2021年收入预算情况
2021年收入预算138.22万元，其中：本年收入138.22万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入138.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
三、2021年支出预算情况
2021年支出预算138.22万元，其中：基本支出134.22万元，占97.11%；项目支出4万元，占2.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、2021年财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收支总预算138.22万元，其中：本年收入138.22万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出119.38万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.37万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出9.47万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。
五、2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算当年拨款138.22万元，其中：基本支出134.22万元，占97.11%；项目支出4万元，占2.89%。基本支出中，人员经费112.64万元，占83.92%；公用经费21.58万元，占16.08%。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%。
国防（类）支出0万元，占0%。
教育（类）支出0万元，占0%。
科学技术（类）支出0万元，占0%。
文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
社会保障和就业（类）支出119.38万元，占86.37%，主要用于省民政厅婚姻登记处人员经费、公用经费、民政事业专项经费。
卫生健康支出（类）支出9.37万元，占6.78%，主要用于省民政厅婚姻登记处人员医疗保险经费。
住房保障（类）支出9.47万元，占6.85%，主要用于省民政厅婚姻登记处职工公积金缴存。
六、2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出134.22万元，其中：
人员经费112.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算数为0.22万元，于2020年预算数相同。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元，主要原因是因公出国（境）费年底按实际支出拨付。
2.公务接待费0.22万元。
3.公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是按照财政厅相关要求，压减一般性支出；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元。
八、2021年政府性基金预算支出情况
2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。
科学技术（类）支出0万元，占0%。
文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。
社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于救助帮扶残疾人、老年人、孤儿等社会弱势群体及扶持开展社工慈善等项目。
农林水支出（类）支出0万元，占0%。
九、2021年国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的说明情况
（一）其他民政管理事务经费
2021年吉林省民政厅婚姻登记处其他民政管理事务经费财政拨款预算106.94万元，比2020年预算增加0.47万元，增加0.44%，主要原因是部分人员按照政策调整工资。
（二）政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年年底，吉林省民政厅婚姻登记处共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。
（四）项目支出情况说明
2021年本级项目支出4万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款4万元，财政拨款结转0万元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。
（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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